Izlazne fakture

Knjiženje izlaznih faktura

Koristi se za knjiženje izlazne fakture kada je ona već napisana na neki drugi način. Obrtnik obično na terenu ispostavi fakturu, koje se kasnije procesuira kroz ovaj modul.

Podaci o kupcu se upisuju upisom šifre kupca ili je (ukoliko vam je nepoznata) potražite sa F2. Potvrdom izbora kupca sa Enter popunjavaju se podaci koji se na njega odnose, pa nastavite sa unosom podataka o računu.

Faktura može biti različita, a vrtu odaberite iz izbornika na vrhu bloka. Broj fakture prati se automatski i ne treba ga mijenjat osim u nuždi (primjer: štampanje već postojeće fakture ili slično). Valuta se nudi vezano za datum fakture i ugovoreni rok plaćanja za kupca. Poziv na broj program konstruira sam i nije ga poželjni mijenjati jer se kao takav prepoznaje kod knjiženja virmana.

Tijelo fakture sa sastoji od jedne ili više stavki računa koje se upisuju prema potrebi. Polje (ćelija) 'Opis' je tekst u jednoj ili više linija, ukupno do 350 znakova. Ako je jedna linija teksta upisuje se direktno u ćeliju grida. Ako imate više linija teksta, pritisnite 'F2' (unutar ćelije Opis) - što otvara pomoćni prozor za uređivanje linija teksta.

Ako imate više linija OBAVEZNO koristite F2. Direktni upis u ćeliju ne koristi text editor, pa se lom linije (koji se vidi na ekranu) ne označava sa '\n' (novi red), što kod štampanja dovodi do greške:

Svaka stavka ima definiranu vrstu poreza po kojem je oporezovana ili oslobođena. Porez se po defaultu nudi 'PDV' što odgovara pdv = 25 %, ako želite drugu vrstu poreza, mišem se vratite u polje i odaberite jedan od ponuđenih. Tijelo fakture (stavke) su maksimalno pojednostavljene i pretpostavljaju da se radi o usluzi, da je jedinica mjere 'kom', da je broj jedinica (količina) '1', čime se implicira da je jedinična cijena ujedno i ukupna cijena za tu stavku.

Tabela poreza je suma poreza po vrstama iskazanih u svim stavkama računa. Tabela poreza se ne ispravlja, ako nije ispravna, vratite se na stavke računa i tamo korigirajte ono što ne valja. 

Polje za upis opisa knjiženja - taj se tekst upisuje na karticu konta i kao opis u knjigu popisa faktura. Iznosi se automatski izračunavaju iz neto, uz mogućnost korigiranja.

Polje knjižiti u korist konta ima traženje konta sa F2, a kad potvrdite unos uz njega se pojavljuje naziv konta tako da možete kontrolirat ispravnost unosa.
Knjiženjem faktura se upisuje u glavnu knjigu i u knjigu izlaznih faktura, a nakon toga program vas vraća na početak ciklusa